導(dǎo)航
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目錄：
1.自主采購工作流程與制度
2. 重大決策、重要文件合法性審查制度
3.建設(shè)項(xiàng)目管理制度
4. 收支管理制度
5.特殊崗位定期輪崗制度
6. 預(yù)算管理制度
7. 資產(chǎn)管理制度
青島高新職業(yè)學(xué)校自主采購工作流程與制度
一、校服、學(xué)生公寓物品采購管理辦法
（一）成立采購組織機(jī)構(gòu)
學(xué)校成立校服和學(xué)生公寓用品采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，校長任組長，有分管副校長、部門主任、專業(yè)教師、教師代表、家長代表、學(xué)生代表組成管理小組。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督采購工作，協(xié)調(diào)解決采購過程中的具體問題。
（二）確定招標(biāo)采購方式
采購的校服和學(xué)生公寓用品均經(jīng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)把關(guān)。通過局屬學(xué)校聯(lián)合招標(biāo)、規(guī)模采購，降低采購成本。
（三）征求家長、學(xué)生意見，確定招標(biāo)技術(shù)參數(shù)
召開學(xué)校校服和學(xué)生公寓用品采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議，征求學(xué)管處、公寓管理人員和家長、學(xué)生的意見，商定本年校服和學(xué)生公寓用品的品種、花色和技術(shù)參數(shù)。
（四）提交校長辦公會研究決定
按如下程序進(jìn)行采購:
1.資金限額20萬元(含20萬)以上項(xiàng)目由市政府集中采購部門組織集中采購。
2.資金限額20萬元以下項(xiàng)目由學(xué)校委托代理機(jī)構(gòu)按照《政府采購法》等法律法規(guī)規(guī)定的程序、采購方式，自行組織招投標(biāo)，也可以自行采購。（列入大宗貨物采購和網(wǎng)上超市項(xiàng)目除外）。
3.網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目按照《青島市財政局關(guān)于市本級政府采購“網(wǎng)上超市”有關(guān)事項(xiàng)的通知》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.采購形式和流程依據(jù)關(guān)于印發(fā)《青島市本年度政府集中采購目錄》的通知
5.政府采購合同備案網(wǎng)上項(xiàng)目申報及結(jié)果確認(rèn)
政府采購合同簽訂后，學(xué)校應(yīng)按照規(guī)定，及時辦理合同備案。應(yīng)當(dāng)在合同簽訂之日后7個工作日內(nèi)到財政部門辦理備案手續(xù)和網(wǎng)上項(xiàng)目申報及結(jié)果確認(rèn)。
6.驗(yàn)收
學(xué)校驗(yàn)收小組在學(xué)校紀(jì)檢委員的全程參與下首先依據(jù)合同相關(guān)條款，對品名、數(shù)量、品牌、配置、規(guī)格、價格以及交貨時間、地點(diǎn)等要素進(jìn)行檢查，出具《驗(yàn)收報告單》，經(jīng)學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)、驗(yàn)收小組、學(xué)校部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員簽字確認(rèn)后，并加蓋公章。大型或復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。
7.資金結(jié)算
招標(biāo)采購項(xiàng)目的貨款支付比例、方式按合同約定執(zhí)行。質(zhì)保金由學(xué)校收。
8.固定資產(chǎn)登記入賬
學(xué)校對獲得的資產(chǎn)及時辦理驗(yàn)收入庫、入賬核算等手續(xù)。
二、學(xué)校圖書、貨物類采購采購管理辦法
（一）組織管理。學(xué)校成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，校長任組長，紀(jì)檢委員、分管后勤工作的校領(lǐng)導(dǎo)任副組長，總務(wù)處、教務(wù)處、財務(wù)、項(xiàng)目使用部門負(fù)責(zé)人、教職工代表為成員，負(fù)責(zé)對采購工作的研究、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌管理。
（二）采購立項(xiàng)。由學(xué)校各處室、專業(yè)部、教研組根據(jù)學(xué)校發(fā)展提報、調(diào)研并形成采購項(xiàng)目論證報告，報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)校長辦公會集中討論確定項(xiàng)目后列入年度預(yù)算。
（三）確定采購方式。其中圖書屬于定點(diǎn)采購，設(shè)備采購方式根據(jù)金額確定。
（四）采購前期，確定招標(biāo)技術(shù)參數(shù)
1.對擬購置產(chǎn)品的性能、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)等提出具體要求，并附科學(xué)詳細(xì)的論證報告。
2.填寫青島市教育局設(shè)備服務(wù)類采購項(xiàng)目申報審批表以及采購項(xiàng)目申報方案報教育局裝備辦審批。
（五）采購程序。依據(jù)裝備辦審核通過的采購計劃表中列明的資金限額，按如下程序進(jìn)行采購。
1.限額標(biāo)準(zhǔn)以上項(xiàng)目由市政府集中采購部門組織集中采購。
2.資金限額標(biāo)準(zhǔn)以下項(xiàng)目由學(xué)校委托代理機(jī)構(gòu)按照《政府采購法》等法律法規(guī)規(guī)定的程序、采購方式，自行組織招投標(biāo)，也可以自行采購。（列入大宗貨物采購和網(wǎng)上超市項(xiàng)目除外）。
3.網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目按照《青島市財政局關(guān)于市本級政府采購“網(wǎng)上超市”有關(guān)事項(xiàng)的通知》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.采購形式和流程依據(jù)關(guān)于印發(fā)《青島市2017—2018年政府集中采購目錄》的通知。
5.政府采購合同備案網(wǎng)上項(xiàng)目申報及結(jié)果確認(rèn)。
政府采購合同簽訂后，學(xué)校應(yīng)按照規(guī)定，及時辦理合同備案。應(yīng)當(dāng)在合同簽訂之日后7個工作日內(nèi)到財政部門辦理備案手續(xù)和網(wǎng)上項(xiàng)目申報及結(jié)果確認(rèn)。
6.驗(yàn)收
學(xué)校驗(yàn)收小組在學(xué)校紀(jì)檢委員的全程參與下首先依據(jù)合同相關(guān)條款，對品名、數(shù)量、品牌、配置、規(guī)格、價格以及交貨時間、地點(diǎn)等要素進(jìn)行檢查，出具《驗(yàn)收報告單》，經(jīng)學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)、驗(yàn)收小組、學(xué)校部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員簽字確認(rèn)后，并加蓋公章。大型或復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。
7.資金結(jié)算
招標(biāo)采購項(xiàng)目的貨款支付比例、方式按合同約定執(zhí)行。質(zhì)保金由學(xué)校收。
8.固定資產(chǎn)登記入賬
學(xué)校對獲得的資產(chǎn)及時辦理驗(yàn)收入庫、入賬核算等手續(xù)。
三、工程類項(xiàng)目采購采購管理辦法
（一）建立項(xiàng)目招標(biāo)施工管理機(jī)構(gòu)
學(xué)校成立校舍維修施工領(lǐng)導(dǎo)小組，人員由校級領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、校舍管理員、教師代表及外聘專家2人組成，學(xué)校紀(jì)檢部門全程監(jiān)督。
（二）擬定項(xiàng)目，組織專家論證，做出社會穩(wěn)定風(fēng)險評估，提交校長辦公會研究決定。由總務(wù)處前期調(diào)研，做好維修項(xiàng)目的測算，請專家論證項(xiàng)目的可行性，做出社會穩(wěn)定風(fēng)險評估，經(jīng)校長辦公會集中討論確定項(xiàng)目。維修項(xiàng)目的測算報教育局基建處審批。
（三）簽訂工程造價咨詢委托協(xié)議，編制工程量清單和控制價。委托青島市政府采購目錄中的工程項(xiàng)目設(shè)計公司、工程造價咨詢公司簽訂委托協(xié)議，并交由學(xué)校法律顧問審核通過后根據(jù)項(xiàng)目要求進(jìn)行設(shè)計、編制工程量清單和控制價。
（四）招標(biāo)文件。組織學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組對項(xiàng)目的設(shè)計和工程量清單進(jìn)行討論（必要時邀請專家），最終形成施工要求和技術(shù)參數(shù)并形成招標(biāo)文件。
（五）招、投標(biāo)。限額標(biāo)準(zhǔn)以上的項(xiàng)目由市教育局基建處組織公開招標(biāo)；限額標(biāo)準(zhǔn)以下的項(xiàng)目由學(xué)校按照政府采購規(guī)定組織招標(biāo)。招標(biāo)過程由學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員和學(xué)校紀(jì)檢委員全程參與并監(jiān)督。
（六）中標(biāo)結(jié)果公示。在市公共資源交易大廳公示7個工作日。
（七）工程監(jiān)理。限額標(biāo)準(zhǔn)以上的項(xiàng)目必須聘請監(jiān)理單位監(jiān)理。限額標(biāo)準(zhǔn)以下的項(xiàng)目由學(xué)校根據(jù)實(shí)際情況選聘，或者由學(xué)校項(xiàng)目管理小組負(fù)責(zé)過程監(jiān)督，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的項(xiàng)目必須通過招標(biāo)聘請工程監(jiān)理。
（八）工程驗(yàn)收。限額標(biāo)準(zhǔn)以上項(xiàng)目按教育局基建處有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。限額標(biāo)準(zhǔn)以下的項(xiàng)目由學(xué)?；ňS修小組成員或邀請專家對工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，學(xué)校紀(jì)檢委員全程參與。
（九）工程審計。一次審計：校方委托工程審計公司進(jìn)行工程審計。二次審計：報市教育局審計處委托審計公司進(jìn)行二次審計。
（十）工程付款。與中標(biāo)企業(yè)簽訂合同進(jìn)場后首付工程中標(biāo)價的50%，完工驗(yàn)收合格后再付35%，審計結(jié)束后將余款付清。同時施工企業(yè)需要向?qū)W校交工程審計值的5%作為質(zhì)保金。
（十一）檔案管理。由學(xué)校和施工單位按照《青島市建設(shè)工程竣工檔案整理的基本要求》、《青島市建設(shè)工程聲像檔案整理的基本要求》，編制項(xiàng)目檔案。
附：青島高新職業(yè)學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)與工作小組
領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：孫洪傳
成員：袁有存 韓 力 韓同佳 于江峰 王穎惠 藍(lán)孝遷 秦永世 劉 磊
工作小組
組長：韓同佳
成員：藍(lán)孝遷 秦永世 劉 磊 孫紹湛 何 欣 曲 鵬
余海龍 王倫勝 趙玉隆 孫丕海 劉 偉 李鵬翼 田 華 馬叢林
青島高新職業(yè)學(xué)校重大決策、重要文件合法性審查制度
為進(jìn)一步貫徹黨的民主集中制原則，樹立依法決策、依法行政意識，加強(qiáng)黨組織的集體領(lǐng)導(dǎo)，提高工作效率，做到重大問題決策民主化、科學(xué)化、法制化，以適應(yīng)新形勢的需要，特制定本制度，以確保學(xué)校做出的重大發(fā)展規(guī)劃、簽訂的各類合同等符合法律規(guī)定。
一、本制度所指的重大事項(xiàng)主要包括：
1．討論決定教育教學(xué)各項(xiàng)政策，規(guī)定在全校貫徹執(zhí)行的實(shí)施
方案和步驟、措施。
2．討論決定黨務(wù)工作和精神文明建設(shè)的重大部署和檢查落實(shí)。
3．討論確定學(xué)校內(nèi)部機(jī)構(gòu)的成立、撤銷、合并事項(xiàng)以及人事變動等重大問題。
4．討論確定教師聘用、任免、晉升和職稱評定的方案。
5．討論決定學(xué)校重大基建項(xiàng)目的方案。
6．研究決定工青婦等群眾團(tuán)體的重大問題。
7．研究解決教職員工最關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。
二、學(xué)校成立由教職工代表、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、工會主席等組成的重大決策領(lǐng)導(dǎo)小組。重大決策出臺前，必須先由領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審查，并提出法律審查意見。
三、重大決策經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究同意后，必須報經(jīng)相關(guān)法律部門進(jìn)行論證，得到專家認(rèn)定方可執(zhí)行。要不斷推進(jìn)決策的科學(xué)化、民主化和法制化。
四、對未經(jīng)法律審查就執(zhí)行的決策，如造成不良后果，按照“誰決策，誰負(fù)責(zé)”的原則實(shí)行責(zé)任追究。
青島高新職業(yè)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目管理制度
一、為適應(yīng)教育事業(yè)和社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，加強(qiáng)學(xué)校項(xiàng)目決策和建設(shè)的科學(xué)管理，提高學(xué)校建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)水平，確保學(xué)?；窘ㄔO(shè)管理科學(xué)規(guī)范，特制定本制度。
二、本規(guī)定根據(jù)《中華人民共和國義務(wù)教育法》、《中華人民共和國建筑法》、、《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《中華人民共和國檔案法》等法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)校建設(shè)的特點(diǎn)制定。
三、校園總體規(guī)劃，需上報市教育局。市局根據(jù)上報的校園總體規(guī)劃進(jìn)行專家或集體會審，分管領(lǐng)導(dǎo)和局主要領(lǐng)導(dǎo)簽字，學(xué)校蓋公章，作為學(xué)校校園建設(shè)永久性發(fā)展規(guī)劃。資金不足的項(xiàng)目，學(xué)校要一次性規(guī)劃，分步實(shí)施。
四、校園總體規(guī)劃圖修改。學(xué)校校園總體規(guī)劃圖由于某種原因需要修改，都必須上報市教育局再審批才能修改，學(xué)校無權(quán)修改校園總體規(guī)劃圖。
五、校園建設(shè)無論是新建、改擴(kuò)建、加固改造和校園綠化等建設(shè)工程，都要使用施工圖紙，學(xué)校維修要有做法說明。無施工圖紙和做法說明，不允許開工建設(shè)。
六、學(xué)校校舍建設(shè)施工圖紙都要送專業(yè)圖審機(jī)構(gòu)審核，未經(jīng)審核的施工圖紙不允許使用。
七、嚴(yán)格實(shí)行工程預(yù)審和終審制。不論是新建、改擴(kuò)建、綠化、維修、校園文化等建設(shè)工程開工前要進(jìn)行預(yù)審(工程預(yù)算審計)，學(xué)校監(jiān)督按預(yù)審價簽訂施工合同，竣工后要進(jìn)行終審(竣工決算審計)，大型工程學(xué)校要實(shí)行全過程管理。需要進(jìn)行工程預(yù)審和終審的項(xiàng)目，學(xué)校必須準(zhǔn)備好完整的工程預(yù)審和終審資料，學(xué)校進(jìn)行初審后，上報市教育局基建辦，再統(tǒng)一協(xié)調(diào)審計部門進(jìn)行審計，審計結(jié)果學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)要簽字認(rèn)可，學(xué)校要加蓋公章，未經(jīng)以上程序?qū)徲嫷慕Y(jié)果無效，還要追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
八、嚴(yán)格實(shí)行合同管理制。工程施工合同、監(jiān)理合同、造價咨詢合同、勘察設(shè)計等合同是工程結(jié)算、工程安全、工程質(zhì)量管理的重要依據(jù)，是確定甲乙雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議，不論工程大小都要簽訂合同，合同的內(nèi)容必須完整，格式必須規(guī)范，計價必須合理。
九、嚴(yán)格實(shí)行工程監(jiān)理制。學(xué)校新建、改擴(kuò)建、加固改造項(xiàng)目工程都要聘請有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司實(shí)行全過程監(jiān)理，學(xué)校挑選1—2名熟悉業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)的同志負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場管理。學(xué)校建設(shè)選址、平面規(guī)劃、定正負(fù)零、簽訂施工合同、基礎(chǔ)驗(yàn)槽、外墻裝修、竣工驗(yàn)收等主要環(huán)節(jié)必須請?；üぷ餍〗M成員參加。監(jiān)理公司和學(xué)校工地負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照施工圖紙施工，執(zhí)行國家相關(guān)施工規(guī)范、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)則實(shí)施，確保工程質(zhì)量達(dá)到合理使用年限。
十、嚴(yán)格項(xiàng)目法人責(zé)任制。學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目要實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，一把手親自抓，負(fù)終生責(zé)任。
十一、學(xué)校基本建設(shè)檔案指在校園總體規(guī)劃內(nèi)進(jìn)行的自然勘測、規(guī)劃、建設(shè)及管理工作活動中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔保存的各種文字、圖表、聲像等技術(shù)文件材料。
十二、學(xué)?；窘ㄔO(shè)檔案是學(xué)校規(guī)劃、新建、擴(kuò)建、維修和發(fā)展的重要依據(jù)，按照集中管理和分級管理相結(jié)合的原則進(jìn)行管理。
十三、凡在學(xué)校內(nèi)建設(shè)的項(xiàng)目，應(yīng)按下列規(guī)定范圍建立檔案資料
1．基礎(chǔ)資料檔案：地形、地貌、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、比例尺地形圖、地下管線測量成果圖、地名以及學(xué)校歷史沿革等方面的歷史、狀況和校園建設(shè)管理規(guī)章制度等。
2．規(guī)劃方面檔案：校園總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、工程規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和近期建設(shè)規(guī)劃等。
3．工程建設(shè)管理檔案：項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目論證書、規(guī)劃審批、土地征用與劃撥、項(xiàng)目審批意見書、計劃任務(wù)書、項(xiàng)目批復(fù)、設(shè)計方案審批、施工圖紙、工程施工技術(shù)管理資料、招投標(biāo)書、預(yù)決算書、施工合同書、增減工程結(jié)算證明書、審計結(jié)論等。
4．學(xué)?；窘ㄔO(shè)檔案中的項(xiàng)目工程批復(fù)、工程施工合同、工程預(yù)概算書、竣工審計報告、施工圖紙、備案證等，必須交學(xué)校存檔。
十四、對未申報而私自建設(shè)的工程項(xiàng)目，直接責(zé)任人要進(jìn)行通報批評，并作書面檢查；對未簽訂施工合同先施工的工程項(xiàng)目，將對直接責(zé)任人進(jìn)行通報批評并作誡勉談話；對未進(jìn)行工程預(yù)審、終審和直接撥付工程款的，將對直接責(zé)任人進(jìn)行行政和黨紀(jì)處分；對不履行基本建設(shè)程序，造成質(zhì)量安全和經(jīng)濟(jì)損失的，將視情節(jié)輕重給予行政、黨紀(jì)、經(jīng)濟(jì)處分，并作降職或免職處分；對存在嚴(yán)重失職、瀆職和造成重大經(jīng)濟(jì)損失的違法行為，直接將責(zé)任人移送司法機(jī)關(guān)追究經(jīng)濟(jì)、行政和刑事責(zé)任；對學(xué)校建設(shè)管理較好個人要給予獎勵和表彰。
附件一：青島高新職業(yè)學(xué)?；ā⒕S修項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組
附件二：青島高新職業(yè)學(xué)?；?、維修項(xiàng)目工作小組
附件一：
青島高新職業(yè)學(xué)校
建設(shè)、維修項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長：孫洪傳（校長）
副組長：袁有存（黨委書記）
成 員：韓同佳（副校長） 韓力（副校長） 王穎惠（工會主席） 于江峰（副校長）
附件二：
青島高新職業(yè)學(xué)校
建設(shè)、維修項(xiàng)目工作小組
組 長：韓同佳（副校長）
副組長：藍(lán)孝遷（總務(wù)主任）
成 員：孫紹湛 孫建華 王倫聚 馬叢林 紀(jì)大勇
青島高新職業(yè)學(xué)校收支管理制度
一、收支預(yù)算管理
收支全部納入單位預(yù)算，統(tǒng)一核算。本著“量入為出、收支平衡”的原則，編制年度財務(wù)收支計劃，學(xué)校兩委會研究確認(rèn)后，提報教代會通過，報主管部門審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
二、經(jīng)費(fèi)收入審批
1.通過預(yù)算編制與執(zhí)行一體化，接收主管部門下發(fā)的經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
2.按學(xué)校需求分類、分時段提報用款計劃，計劃審批后，方可辦理各項(xiàng)支出業(yè)務(wù)。
三、經(jīng)費(fèi)支出審批
1.培訓(xùn)、會務(wù)、出差等因公外出，需在行前完成外出審批，由財務(wù)核定費(fèi)用，分管校長、校長簽字審批。來回路費(fèi)、住宿費(fèi)需刷公務(wù)卡，機(jī)票需定點(diǎn)，執(zhí)行上級的管理規(guī)定。
2.屬于政府采購目錄范圍的采購必須經(jīng)青島市政府采購網(wǎng)辦理。列入招標(biāo)范圍的，需提供發(fā)票、中標(biāo)通知書、合同、驗(yàn)收單等。
3.嚴(yán)控招待費(fèi)、公務(wù)用車、出國支出。事前需完成各項(xiàng)審批流程。
4.所有的支出需有經(jīng)辦人、驗(yàn)收（驗(yàn)證）人、分管領(lǐng)導(dǎo)、校長簽字。
四、專項(xiàng)資金管理。
1.嚴(yán)格按規(guī)定的用途、額度管理和使用。
2.實(shí)行跟蹤問效，及時掌握項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行率。
五、往來款項(xiàng)的管理。
嚴(yán)格控制各種應(yīng)收及暫付、借出款項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生，對已經(jīng)發(fā)生的，批準(zhǔn)人和財會人員應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行清理回收，不得長期掛賬。
六、預(yù)算外資金的收支管理。
執(zhí)行“收支兩條線”管理制度，收費(fèi)公示，票據(jù)正規(guī)，票款分離，及時上繳財政專戶，所有收入納入財務(wù)部門統(tǒng)一核算和管理。返還資金列事業(yè)收入，專戶管理，所有支出須有依據(jù)，不違反上級規(guī)定。
七、每年1月份向教代會通報上一年度經(jīng)費(fèi)收支情況，聽取意見和建議。
特殊崗位定期輪崗制度
一、輪崗的目的
1.合理配置，規(guī)避風(fēng)險：根據(jù)內(nèi)部管理制度，崗位輪換防范管理風(fēng)險。
2.多崗鍛煉，培養(yǎng)人才：通過內(nèi)部輪崗，提高員工多方面的能力，有效培養(yǎng)復(fù)合型人才。
3.激勵員工，開拓視野：通過輪崗，使員工積累經(jīng)驗(yàn)，便于員工發(fā)現(xiàn)自己的真正興趣與能力，鍛煉多方面的能力，做到“把合適的人放到合適的崗位上”。
二、輪崗的對象及時間
1.定期輪崗的對象：會計、出納、采購等。
2.員工個人可以根據(jù)自己生涯規(guī)劃，提出申請，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意，可以輪崗。
3.特殊崗位一般不超過5年，上級有明確規(guī)定的，按上級規(guī)定執(zhí)行。
三、輪崗程序
1.學(xué)校根據(jù)發(fā)展需要，提出輪崗需求、人員名單、時間安排。
2.安排崗前培訓(xùn)，提出工作流程、工作目標(biāo)、考核指標(biāo)等內(nèi)容。
3.輪崗前的工作移交：專人監(jiān)督，完成工作交接；進(jìn)展中的工作移交包括進(jìn)展程度，目標(biāo)結(jié)果及如何繼續(xù)；工作資料移交。
4.按規(guī)定時間到新的崗位報道。
青島高新職業(yè)學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度
為加強(qiáng)我校財產(chǎn)管理，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任．保證資產(chǎn)的安全完整、賬實(shí)相符，防止固定資產(chǎn)流失，根據(jù)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合我校實(shí)際．制定本制度。
（一）采購制度
1.采購物品必須有購物申請單，并注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途。采購的物品一定要與購物申請單內(nèi)容相同。
2.購物申請單須有申請人、部門負(fù)責(zé)人、學(xué)校財產(chǎn)（管理員）三人的簽名。
3.凡列入?？厣唐泛驼少忢?xiàng)目，必須按規(guī)定的程序辦理，手續(xù)完備后方能采購。
（二）、驗(yàn)收入庫制度
1.財產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫。驗(yàn)收入庫時所購物品、購物申請單、購物發(fā)票三者缺一不可，并登記賬冊。會計入賬聯(lián)應(yīng)及時交財務(wù)入賬。教育局調(diào)撥的財產(chǎn)憑基建科財產(chǎn)調(diào)撥單入帳。
2.入庫時要區(qū)分物品性質(zhì)，危險品、易腐蝕物品、易爆物品，區(qū)別對待，妥善保管。
3.根據(jù)勤儉辦學(xué)原則，倉庫內(nèi)積壓物品應(yīng)盡量減少，但教學(xué)所需物品要保證供應(yīng)。學(xué)?？倓?wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查驗(yàn)收入庫制度執(zhí)行情況。
（三）造冊登記制度
1.學(xué)校所有物品的賬冊登記工作由財產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)。
2.財產(chǎn)管理員根據(jù)物品的歸類及時記賬，分別登記賬冊或?qū)嶒?yàn)（專用室）賬冊。
3.按時完成上級部門布置的各種報表。
（四）領(lǐng)用、借用及賠償制度
1.倉庫存放物品，由財產(chǎn)管理員統(tǒng)一管理。
2.領(lǐng)用辦公用品，需辦理領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用物品若有多余，須歸還倉庫。
3.教學(xué)物品不能挪作他用。教學(xué)物品和器材專供本校教學(xué)使用，在不影響教學(xué)前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可出借。
4.出借的物品須填寫出借單，物品出門必須有出門單。
5.出借的物品要按期收回。
6.每學(xué)期結(jié)束時，財產(chǎn)管理員要及時收回、統(tǒng)一管理。
7.人員調(diào)動一定要做好個人物品借用歸還工作。
8.歸還物品時要當(dāng)面驗(yàn)收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行。
9.賠償辦法由設(shè)備管理人員填寫賠償單，經(jīng)學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)再由損壞者憑賠償單到財務(wù)部門繳款。
（五）財產(chǎn)報廢制度
1.報廢物品要加以區(qū)別，找出報廢原因，若是失竊物品，要有備案記錄，根據(jù)實(shí)際情況酌情處理。
2.報廢的物品由財產(chǎn)管理員統(tǒng)一登記，單項(xiàng)固定資產(chǎn)報廢金額按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.報廢單要有學(xué)校負(fù)責(zé)人，財務(wù)主管和財產(chǎn)保管員簽字、說明。
4.報廢物品處理后的回收資金，要及時入賬。
（六）資產(chǎn)清查制度：
1.對所有固定資產(chǎn)，每年進(jìn)行一次清查、以物對賬、以賬對物，做到賬表相符，賬賬相符，賬實(shí)相符。發(fā)生盈虧、報廢等及時處理調(diào)整賬戶，保持固定資產(chǎn)賬、卡、物相一致。每年固定資產(chǎn)清查都要留有書面資料。
2.學(xué)校在進(jìn)行財產(chǎn)清查時，要在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的安排下，由總務(wù)主任具體負(fù)責(zé)，組織相關(guān)人員參加。
3.清查方法以核實(shí)賬面、實(shí)地盤點(diǎn)為主，以抽查、臨時盤倉的方法為輔，以達(dá)到摸清家底、保證財產(chǎn)安全的目的。發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后，進(jìn)行調(diào)賬，并指定人員寫出報告，以便核查。
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